Πώς καταχωρώ έναν προμηθευτή;
Από την επιλογή 4.2

Η καρτέλα ενός Προμηθευτή περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία του Προμηθευτή στην πρώτη οθόνη, τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία του στην δεύτερη οθόνη και Χρέωση – Πίστωση και Υπόλοιπο ανά μήνα στην τρίτη οθόνη.

-Απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρηση ενός νέου Προμηθευτή είναι ο Κωδικός και η Επωνυμία.

-Αν το Α.Φ.Μ. του Προμηθευτή που θα δώσετε είναι λάθος, όταν προσπαθήσετε να κάνετε καταχώρηση θα εμφανιστεί το μήνυμα “Ανεπαρκή Στοιχεία”.

Θα πρέπει ή να δώσετε το σωστό Α.Φ.Μ. ή να αφήσετε κενό το πεδίο για να μπορέσετε να καταχωρήσετε τον Προμηθευτή.

– Πεδίο GLN/ΚΕΝΤΡΙΚΟ : Αφορά υπηρεσίες EDI και περιγράφει τον μοναδικό Global Location Number κάθε εταιρείας που υλοποιεί EDI.

-Τα πεδία Ομάδα, Πόλη, Περιοχή καλούνται απο Πίνακες με Shift+?.

Οι Πίνακες δημιουργούνται στο Setup, Πίνακες Λογιστικής.

-Ημ.Πιστώσης πληκτρογείτε τις ημέρες πίστωσης του προμηθευτή.

-Με PgDn στο πεδίο τιμοκατάλογος μπορείτε να βάλετε το 1 ή 2 ή 3 που το κάθε νούμερο αντιστοιχεί στο αρχείο αποθήκης σε τιμές χονδρικής 1,2,3.

-Στο πεδίο Λογαριασμός λογιστικής μπορείτε με το πλήκτρο F5 να επιλέξετε αλλόν λογαριασμό πελάτη εκτός από τον βασικό λογαριασμό 50.01.00.0000 (π.χ πελάτης εξωτερικού)

-Η καταχώριση γίνεται πατώντας το πλήκτρο F10.